Kleive og Skåla omsorgssenter
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 59 841 | 60 702 | 61 132 | 61 132 | 61 132 |
| Driftsinntekter | -3 186 | ||||
| Driftsutgifter | 63 027 | 60 702 | 61 132 | 61 132 | 61 132 |
| Lønns- og prisvekst | 682 | 442 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 670 | 401 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 12 | 8 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 50 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -17 | ||||
| Andre rammeendringer | -400 | ||||
| Tilbakeført styrking hjemmetjenesten Skåla | -400 | ||||
| Internt på fagområdet | 179 | 388 | |||
| Tjenester hjemmeboende fra Bergmo omsorgssenter (37456) | 400 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift 2017 | -12 | ||||
| K-sak 109/15 merinntekter til hverdagsrehabilitering til fellesområdet pleie og omsorg | -233 | ||||
| Styrking av hjemmetjenesten fra fellesområdet pleie og omsorg (utskrivningsklare pasienter) | 412 | ||||
| Ny driftsramme | 60 702 | 61 132 | 61 132 | 61 132 | 61 132 |