Vågsetra barne- og ungdomsskole
Hele 1 000
Ramme for budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020
| Revidert 2016 | Budsjett 2017 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Opprinnelig budsjett 2016 / utgangspunkt 2017–2020 | 20 162 | 20 861 | 21 627 | 21 627 | 21 627 |
| Driftsinntekter | -193 | ||||
| Driftsutgifter | 20 355 | 20 861 | 21 627 | 21 627 | 21 627 |
| Lønns- og prisvekst | 270 | 166 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 – 2016 | 264 | 154 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 3 og 5 – 2016 | 6 | 3 | |||
| Prisjustering med 1,4 pst. på utvalgte utgiftsposter | 12 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2017 – 2,2 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -3 | ||||
| Internt på fagområdet | 429 | 600 | |||
| Tildeling ekstra ressurser SFO 2016/2017 fra fellesområdet | 45 | 63 | |||
| Omfordeling skole – skoleåret 2016/2017 | 384 | 537 | |||
| Ny driftsramme | 20 861 | 21 627 | 21 627 | 21 627 | 21 627 |