Barnas Hus
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 10 538 | 10 322 | 8 755 | 8 755 | 8 755 |
| Driftsinntekter | -1 492 | ||||
| Driftsutgifter | 12 030 | 10 322 | 8 755 | 8 755 | 8 755 |
| Lønns- og prisvekst | 134 | 44 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -60 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 28 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 16 | 9 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 118 | 67 | |||
| Andre rammeendringer | 26 | -620 | |||
| Husleie sykepleierskolen | -620 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 26 | ||||
| Internt på fagområde | -376 | -991 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | 112 | -112 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | 55 | -55 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 145 | -145 | |||
| Husleie sykepleierskolen fra fellesområdet | 500 | -500 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | -1 188 | -179 | |||
| Utgående | 10 322 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | 8 755 |