Fellesområdet barnehage
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 113 691 | 109 979 | 121 794 | 123 344 | 123 344 |
| Driftsinntekter | -9 984 | ||||
| Driftsutgifter | 123 675 | 109 979 | 121 794 | 123 344 | 123 344 |
| Lønns- og prisvekst | 40 | 188 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -120 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 285 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 40 | 23 | |||
| Andre rammeendringer | 617 | -929 | 1 550 | ||
| Logoped 50 pst. til helsetjenesten | -338 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - gradert foreldrebetaling | 592 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - administrativ ressurs behovsprøving økte utgifter | 201 | -212 | |||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - gratis kjernetid barnehage økte utgifter | 246 | ||||
| Generelt rammetrekk | -1 550 | 1 550 | |||
| Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon | -41 | ||||
| Statsbudsjettet 2016 - nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehager, helårseffekt av endringer 2015 | 792 | ||||
| Statsbudsjett 2016 - økt maksimalpris kommunale barnehager, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 | -288 | ||||
| Statsbudsjett 2016 - gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 | 267 | ||||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 til Kleive oppvekstsenter | -32 | 32 | |||
| Økning makspris (statsbudsjett 2016) fra oppvekstsentre | 19 | ||||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 til Kleive oppvekstsenter | -52 | 52 | |||
| Internt på fagområde | 1 098 | 5 438 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | -1 527 | 1 527 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | -632 | 632 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | -1 418 | 1 418 | |||
| Husleie sykepleierskolen til Barnas Hus | -500 | 500 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | 5 175 | 1 361 | |||
| Tilskudd ikke-kommunale barnehager | -5 467 | 7 118 | |||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 287 | ||||
| Statsbudsjett 2016 - likeverdig behandling 100 pst. minstesats ikke-kommunale | 890 | ||||
| Statsbudsjett 2016 - endring finansieringsordning ikke-kommunale | -1 672 | ||||
| Statsbudsjett 2016 - fleksibelt barnehageopptak | 1 978 | ||||
| Statsbudsjett 2016 - økt maksimalpris ikke-kommunale barnehager, helårseffekt av statsbudsjettet 2015 | -378 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - redusert tilskudd ikke-kommunale barnehager | -5 754 | ||||
| Økt tilskudd ikke-kommunale barnehager | 6 300 | ||||
| Utgående | 109 979 | 121 794 | 123 344 | 123 344 | 123 344 |