Glomstua omsorgssenter
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 107 332 | 110 060 | 98 810 | 96 810 | 96 810 |
| Driftsinntekter | -8 396 | ||||
| Driftsutgifter | 115 728 | 110 060 | 98 810 | 96 810 | 96 810 |
| Lønns- og prisvekst | 1 001 | 725 | |||
| Sammenfallende tillegg - kompensasjon | 78 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -49 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 235 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 14 | 6 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 909 | 533 | |||
| Andre rammeendringer | 18 | -10 295 | -2 000 | ||
| Hjemmetjeneste psykiatri til helsetjenesten | -3 520 | ||||
| Glomstua bofellesskap til helsetjenesten | -5 565 | ||||
| Opphør ressurskrevende tjeneste (37154) redusert statlig refusjon | -587 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - økte utgifter ressurskrevende tjenester (37159) | 605 | ||||
| K-sak 94/14 - opphør 8 midlertidige plasser (avvikling Røbekk omsorgssenter) | -3 210 | ||||
| Styrking hjemmetjenesten | 2 000 | -2 000 | |||
| Internt på fagområde | 1 709 | -1 680 | |||
| Oversykepleier fra Kirkebakken omsorgssenter | 1 359 | ||||
| Overført brukerstyrt personlig assistent fra Bergmo omsorgsenter (37145) | 852 | 1 707 | |||
| Overført praktisk bistand fra Bergmo omsorgsenter (37140) | 94 | 188 | |||
| Overføring matbudsjett 32 beboere til Bergmo omsorgssenter | -596 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift (Glomstua) | -3 575 | ||||
| Utgående | 110 060 | 98 810 | 96 810 | 96 810 | 96 810 |