Fellesområdet pleie og omsorg
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | -19 484 | -19 450 | -21 226 | -21 126 | -23 526 |
| Driftsinntekter | -31 119 | ||||
| Driftsutgifter | 11 635 | -19 450 | -21 226 | -21 126 | -23 526 |
| Lønns- og prisvekst | -541 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -882 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 341 | ||||
| Andre rammeendringer | -919 | -5 239 | 100 | -2 400 | |
| Fordeling bevilgning statsbudsjettet 2015 BPA til tiltakfunksjonshemmede | -919 | ||||
| K-sak 94/14 - opphør bevilgning natt Råkhaugen omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) | -1 590 | ||||
| K-sak 94/14 - opphør styrking utskrivingsklare (avvikling Røbekk omsorgssenter) | -500 | ||||
| K-sak 94/14 - opphør overbelegg fra Kleive og Skåla omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) | -953 | ||||
| K-sak 94/14 - opphør styrking Kirkebakken omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) | -3 226 | ||||
| Generelt rammetrekk fellesområde pleie- og omsorg | -200 | 200 | |||
| Reduksjon i generell rammestyrking | -800 | 800 | |||
| Generelt rammetrekk institusjonsdrift Røbekk omsorgssenter | -200 | 200 | |||
| Generelt rammetrekk institusjonsdrift Råkhaugen omsorgsssenter | -500 | 500 | |||
| Generelt rammetrekk institusjonsdrift Bergmo omsorgsssenter | -800 | 800 | |||
| Generelt rammetrekk institusjonsdrift Kleive og Skåla omsorgssenter | -600 | 600 | |||
| Rammetrekk institusjonsdrift - andel av styrket innkjøpsfunksjon | -288 | ||||
| Generell rammestyrking institusjonsdrift Kirkebakken omsorgsenteret | 4 000 | -4 000 | |||
| Statsbudsjettet 2016 - brukerstyrt personlig assistanse (40 pst. av 1.044) | 418 | ||||
| Økte betalingssatser pleie og omsorg | -1 400 | ||||
| Etablering hverdagsrehabilitering finansiert av økte betalingssatser | 1 400 | 1 000 | -2 400 | ||
| Internt på fagområde | 953 | 4 004 | |||
| Overbelegg - Kleive omsorgssenter | 455 | ||||
| Overbelegg 2/3 - Skåla omsorgssenter | 498 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift (fellesområdet) | 4 004 | ||||
| K-sak 113/15 | |||||
| K-sak 113/15 - styrking hjemmesykepleie | 2 000 | ||||
| K-sak 113/15 - styrking hjemmesykepleie inndekkes fra budsjett utskrivningsklare pasienter | -2 000 | ||||
| Utgående | -19 450 | -21 226 | -21 126 | -23 526 | -23 526 |