Personal- og organisasjonsavdelingen
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | |||
Inngående | 20 291 | 20 455 | 52 698 | 55 268 | 54 418 |
Driftsinntekter | -2 667 | ||||
Driftsutgifter | 22 958 | 20 455 | 52 698 | 55 268 | 54 418 |
Lønns- og prisvekst | 164 | 973 | |||
Overhead lagt på feil ramme i 2015 til plan- og utviklingsavdelingen | -75 | ||||
Økning overhead | |||||
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -66 | ||||
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 803 | ||||
Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 70 | 49 | |||
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 | 118 | 67 | |||
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 51 | 43 | |||
Lønnsøkning ordfører, varaordfører og politisk nivå | 77 | ||||
Andre rammeendringer | -827 | 2 570 | -850 | 850 | |
Kommune- og fylkestingvalg samt stortingsvalg | -850 | 850 | -850 | 850 | |
Halvt årsverk til dokumentsenter fra byggesak og geodata | 254 | ||||
Generelt rammetrekk | -720 | 720 | |||
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon | -202 | ||||
Dekning av husleie i Storgt. 33 | 165 | ||||
Statsbudsjett 2016 - valgkort helårseffekt endring statsbudsjett 2015 | 43 | ||||
Økt tilskudd kontrollutvalgssekreteriatet | 483 | ||||
Forskyvning av IKT-satsing til 2017 | 1 000 | ||||
Organisasjonsendringer stab fra 1. januar 2016 | 32 097 | ||||
Organisasjonsendring - dokumentsenter/arkiv overføres fra driftsavdelingen | 3 592 | ||||
Organisasjonsendring - IKT-digitalisering overføres fra driftsavdelingen | 16 842 | ||||
Organisasjonsendring - service/sentralbord overføres fra informasjon og service | 2 468 | ||||
Organisasjonsendring - lønn overføres til økonomiavdelingen | -3 170 | ||||
Organisasjonsendring - politisk nivå overføres fra driftsavdelingen | 7 386 | ||||
Organisasjonsendring - administrasjon av rådhus, næringsformål og politisk sekretariat overføres fra driftsavdelingen | 4 979 | ||||
Utgående | 20 455 | 52 698 | 55 268 | 54 418 | 55 268 |
Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2016 - 2019
Den nye personal- og organisasjonsavdelingen har blitt endret og består nå av seksjonene personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling og digitalisering, førstelinjetjenesten (gamle servicetorget med resepsjon, sentralbord og diverse saksbehandling), politisk sekretariat, dokument- og arkivtjenesten og Molde kommunes bestillerfunksjon inn til ROR-IKT. I tillegg har avdeling kontor- og parkeringsforvaltning i og ved rådhusene.
Avdelingen understøtter kommunens samfunnsansvar og ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom en aktiv og utviklingsrettet personal- og organisasjonspolitikk.
Seksjon for personalutvikling og HMS
Fagfeltet omfatter oppgaver innen:
- arbeidsgiverstrategi
- overordnet lønnspolitikk
- lederoppfølging og utvikling
- rekruttere, beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere
- omplassere medarbeidere eller avvikle arbeidsforhold etter gjeldende avtaleverk
- lønnsstrategisk plan og lønnsforhandlinger
- HMS, inkludert IA, AMU og BHT og vernetjenesten
- ivaretakelse av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet
- strategisk kompetanseutvikling
- felles opplæringskontor for lærlinger med Kristiansund kommune
- innovasjon, organisasjonsutvikling og kulturbygging – herunder Lean og «Sammen om en bedre kommune»
- digitalisering, vekferdsteknologi og e-læring
- kommunens felles IKT-midler og tilskudd til ROR-IKT
Seksjonene skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende for arbeidsgiverpolitikken.
Utgiftene til hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, lærlingene og en andel av de kommunale fellesutgiftene er også på budsjettet til seksjonen. Store deler av leder- og personalutviklingen er finansiert fra eksterne kilder.
Seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering
Fagfeltet omfatter oppgaver innen:
- innovasjon, organisasjonsutvikling og kulturbygging – herunder Lean og «Sammen om en bedre kommune»
- digitalisering, vekferdsteknologi og e-læring
- kommunens felles IKT-midler og tilskudd til ROR-IKT
Seksjon for dokument- og arkivtjenesten
Seksjonen skal sikre at
- forvaltningen kan dokumentere vedtakene sine og arbeidet sitt for all ettertid
- publikum får tilgjengelighet til viktig informasjon om forvaltningen sin planer og aktiviteter
- publikum kan dokumentere egne rettigheter om eiendom og trygge personlige rettigheter og rettsvern
- publikum får informasjon som kan brukes i kulturelle aktiviteter
- forvaltningens historie kan skrives i framtida
Seksjon politisk sekretariat
- forberedelser og gjennomføring av stortings- og sametingsvalg, kommune- og fylkestingsvalg
- tilrettelegging, gjennomføring og etterarbeid av møter i folkevalgte organ
- rett service til de folkevalgte samt opplæring/brukerstøtte for politikere
- bistå ordfører og varaordfører
- service til media og publikum om møter, vedtak og politisk system
- oppfølging av folkeavstemninger og innbyggerinitiativ
- saksbehandlere for politiske saker
- godtgjørelse til folkevalgte
- tilskudd til ROR, kontrollutvalgssekretariatet og revisjon
- tilskudd til en rekke eksterne mottakere innen næringsliv, idrettsliv og kulturliv
Seksjon førstelinjetjenesten
Daglig drift og utvikling av førstelinjen, resepsjon, sentralbord og noe saksbehandling er oppgavene til denne seksjonen. De ansatte der gir innbyggerne, private bedrifter og andre aktører informasjon og veiledning om de fleste kommunale tjenester og de blir henvist til digitale medier slik at de selv kan hente ut viktig informasjon og ha mulighet til å gjøre så mye som mulig selv inn imot en eventuell saksbehandling. Dette for å sikre rett og tilstrekkelig informasjon første gang som vil gi en rett og effektiv saksbehandling.
Seksjonen utfører også informasjonsfaglig rådgivning internt i kommunen, og står for koordinering av ulike publikumsarrangement. Saksbehandling og administrative oppgaver knyttet til skjenke- og serveringsbevillinger er også tillagt seksjonen.
Endringer av tjenester og oppgaver i rammene
Forklaring og konsekvens av endring
Personal- og organisasjonssjefens og avdelingens hovedoppgave er nå å
- optimalisere den nye avdelingen og dens tjenesteleveranser
- å sørge for å digitalisere der det er mulig i hele organisasjonen
- å få gode tjenesteleveranser etter å arbeide med strategisk kompetanseplan og Lean i hele organisasjonen
Fremtidige utfordringer
Den nye personal- og organisasjonsavdelingen har flere utfordringer som må håndteres. Avdelingen har fortsatt ansvar for personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling samt trepartssamarbeidet. Nye tilførte oppgaver er bestilling og digitalisering, førstelinjetjenesten (resepsjon og sentralbord), politisk sekretariat, dokument- og arkivtjenesten, beredskapssekretariat og byggforvaltning av rådhusene. Avdelingen har fått flere økonomiske kutt i 2015, disse skal videreføres i 2016. Midlene er svært begrensede, men Lean og digitalisering er verktøy for å optimalisere tjenester og ressursinnsats. Kritiske suksessfaktorer er: optimalisering av avdelingen, oppgaveglidning internt i stab i oppfølging av enheter og brukere, digitalisering, videre satsing på Lean og strategisk kompetanseplanlegging. Lederutviklingen skal evalueres og videreutvikles. For at Molde kommune skal nå sine nåværende og fremtidige mål, er videre satsing på ledere og medarbeidere avgjørende.