Råkhaugen omsorgssenter
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 43 524 | 43 981 | 44 769 | 44 769 | 44 769 |
| Driftsinntekter | -2 206 | ||||
| Driftsutgifter | 45 730 | 43 981 | 44 769 | 44 769 | 44 769 |
| Lønns- og prisvekst | 433 | 256 | |||
| Sammenfallende tillegg - kompensasjon | 12 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -18 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 25 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 421 | 249 | |||
| Internt på fagområde | 24 | 532 | |||
| Fotterapaut fra Skåla omsorgssenter | 24 | 9 | |||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift (Råkhaugen) | 523 | ||||
| Utgående | 43 981 | 44 769 | 44 769 | 44 769 | 44 769 |