Fellesområdet skole
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 8 292 | 7 593 | 8 787 | 8 549 | 8 549 |
| Driftsinntekter | -22 205 | ||||
| Driftsutgifter | 30 497 | 7 593 | 8 787 | 8 549 | 8 549 |
| Lønns- og prisvekst | 18 | 277 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -441 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 708 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 18 | 10 | |||
| Andre rammeendringer | 0 | -406 | -238 | ||
| Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, eventuelt alternativ organisering, mer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole. | -200 | ||||
| Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell (red. 3,0 pst.) for avgrenset periode | 50 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - økt lærertetthet | 1 104 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - øremerket tilskudd økt lærertetthet | -1 104 | ||||
| Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon | -119 | ||||
| Statsbudsjett 2016 - korrigering nye elever i statlige og private skoler | -507 | -761 | |||
| Statsbudsjett 2016 - ny naturfagstime | 370 | 523 | |||
| Internt på fagområde | -717 | 1 323 | |||
| Korreksjon av omfordeling skole 2014/2015 til Kleive oppvekstsenter | -467 | ||||
| Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 | 687 | 986 | |||
| Ekstratildeling SFO skoleåret 2015/2016 | -250 | -350 | |||
| Kompensasjon økt barnetall SFO Kviltorp skole | -400 | 400 | |||
| Kompensasjon ekstraressurs vår 2015 Kvam skole | -45 | 45 | |||
| Ekstrautfordringer høst 2015 | -242 | 242 | |||
| Utgående | 7 593 | 8 787 | 8 549 | 8 549 | 8 549 |