Lillekollen barnehage
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 14 128 | 13 037 | 10 326 | 10 326 | 10 326 |
| Driftsinntekter | -2 837 | ||||
| Driftsutgifter | 16 965 | 13 037 | 10 326 | 10 326 | 10 326 |
| Lønns- og prisvekst | 169 | 18 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -90 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 10 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 14 | 8 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 155 | 90 | |||
| Andre rammeendringer | 42 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 42 | ||||
| Internt på fagområde | -1 302 | -2 729 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | 156 | -156 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | 88 | -88 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 261 | -261 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | -1 807 | -2 224 | |||
| Utgående | 13 037 | 10 326 | 10 326 | 10 326 | 10 326 |