Hatlelia barnehage
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 8 526 | 8 912 | 8 294 | 8 294 | 8 294 |
| Driftsinntekter | -2 397 | ||||
| Driftsutgifter | 10 923 | 8 912 | 8 294 | 8 294 | 8 294 |
| Lønns- og prisvekst | 138 | 31 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -57 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 10 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 15 | 8 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 123 | 70 | |||
| Andre rammeendringer | 28 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 28 | ||||
| Internt på fagområde | 220 | -649 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | 217 | -217 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | 55 | -55 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 181 | -181 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | -233 | -196 | |||
| Utgående | 8 912 | 8 294 | 8 294 | 8 294 | 8 294 |