Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 12 298 | 12 078 | 11 670 | 11 670 | 11 670 |
| Driftsinntekter | -3 330 | ||||
| Driftsutgifter | 15 628 | 12 078 | 11 670 | 11 670 | 11 670 |
| Lønns- og prisvekst | 174 | 19 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -91 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 13 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 15 | 8 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 159 | 89 | |||
| Andre rammeendringer | 39 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 39 | ||||
| Internt på fagområde | -433 | -427 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | 386 | -386 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | 197 | -197 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 318 | -318 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | -1 334 | 474 | |||
| Utgående | 12 078 | 11 670 | 11 670 | 11 670 | 11 670 |