Kvam og St. Sunniva barnehager
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 11 165 | 11 921 | 11 398 | 11 398 | 11 398 |
| Driftsinntekter | -3 660 | ||||
| Driftsutgifter | 14 825 | 11 921 | 11 398 | 11 398 | 11 398 |
| Lønns- og prisvekst | 204 | 48 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -78 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 11 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 14 | 8 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 190 | 107 | |||
| Andre rammeendringer | 35 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 35 | ||||
| Internt på fagområde | 517 | -571 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | 324 | -324 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | 55 | -55 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 113 | -113 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | 25 | -79 | |||
| Utgående | 11 921 | 11 398 | 11 398 | 11 398 | 11 398 |