Hjelset barnehage
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 8 795 | 9 156 | 9 088 | 9 088 | 9 088 |
| Driftsinntekter | -2 665 | ||||
| Driftsutgifter | 11 460 | 9 156 | 9 088 | 9 088 | 9 088 |
| Lønns- og prisvekst | 123 | 11 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -65 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 8 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 17 | 9 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 106 | 59 | |||
| Andre rammeendringer | 30 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 30 | ||||
| Internt på fagområde | 208 | -79 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | 229 | -229 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | 126 | -126 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 274 | -274 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | -421 | 550 | |||
| Utgående | 9 156 | 9 088 | 9 088 | 9 088 | 9 088 |