Kleive- og Skåla omsorgssenter
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 38 095 | 38 027 | 59 841 | 59 441 | 59 441 |
| Driftsinntekter | -2 031 | ||||
| Driftsutgifter | 40 126 | 38 027 | 59 841 | 59 441 | 59 441 |
| Lønns- og prisvekst | 387 | 399 | |||
| Sammenfallende tillegg - kompensasjon | 18 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -19 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 82 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 4 | 4 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 365 | 332 | |||
| Andre rammeendringer | -1 068 | -400 | |||
| Hjemmetjeneste psykiatri til helsetjenesten | -1 166 | ||||
| Psykiatrisk dagtilbud til helsetjenesten | -52 | ||||
| K-sak 94/14 -opphør overbelegg Skåla omsorgssenter (avvikling Røbekk omsorgssenter) | -250 | ||||
| Styrking hjemmetjenesten Skåla | 400 | -400 | |||
| Internt på fagområde | -455 | 22 483 | |||
| Fotterapaut til Råkhaugen omsorgssenter | -9 | ||||
| Overbelegg - til fellesområdet | -455 | ||||
| Sammenslåing av Skåla omsorgssenter og Kleive omsorgssenter | 23 059 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift (Kleive og Skåla) | -567 | ||||
| Utgående | 38 027 | 59 841 | 59 441 | 59 441 | 59 441 |