Kleive oppvekstsenter
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 9 719 | 10 468 | 10 817 | 10 817 | 10 817 |
| Driftsinntekter | -2 250 | ||||
| Driftsutgifter | 11 969 | 10 468 | 10 817 | 10 817 | 10 817 |
| Lønns- og prisvekst | 115 | 47 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -26 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 9 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 26 | 16 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 89 | 48 | |||
| Andre rammeendringer | -121 | -101 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 - barnehage | 52 | -52 | |||
| Renhold til Molde Eiendom KF | -217 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 12 | ||||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 32 | -32 | |||
| Økning makspris (statsbudsjett 2016) til barnehageområdet | -17 | ||||
| Internt på fagområde | 755 | 403 | |||
| Omfordeling skole - skoleåret 2015/2016 | 288 | 403 | |||
| Korreksjon av omfordeling skole 2014/2015 fra fellesområde skole | 467 | ||||
| Utgående | 10 468 | 10 817 | 10 817 | 10 817 | 10 817 |