Langmyra og Banehaugen barnehager
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 5 415 | 5 593 | 5 622 | 5 622 | 5 622 |
| Driftsinntekter | -1 857 | ||||
| Driftsutgifter | 7 272 | 5 593 | 5 622 | 5 622 | 5 622 |
| Lønns- og prisvekst | 91 | 21 | |||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -41 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 7 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 16 | 12 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 75 | 43 | |||
| Andre rammeendringer | 19 | ||||
| K-sak 41/15 - budsjettrevisjon 1 - utsatt makspris, redusert inntekt | 19 | ||||
| Internt på fagområde | 68 | 8 | |||
| Funksjonshemmede barn vår 2015 | 103 | -103 | |||
| Spesialpedagogisk assistent 2015 | 56 | -56 | |||
| Funksjonshemmede barn høst 2015 | 126 | -126 | |||
| Omfordeling barnehageområdet | -217 | 293 | |||
| Utgående | 5 593 | 5 622 | 5 622 | 5 622 | 5 622 |