Bergmo omsorgssenter
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 72 990 | 73 344 | 65 130 | 65 130 | 65 130 |
| Driftsinntekter | -4 970 | ||||
| Driftsutgifter | 77 960 | 73 344 | 65 130 | 65 130 | 65 130 |
| Lønns- og prisvekst | 704 | 530 | |||
| Sammenfallende tillegg - kompensasjon | 52 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -21 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 163 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 18 | 12 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 634 | 376 | |||
| Andre rammeendringer | -5 325 | ||||
| Hjemmetjeneste psykiatri til helsetjenesten | -693 | ||||
| Tollero bofelleskap til helsetjenesten | -4 251 | ||||
| Tollero tiltak (37476) til helsetjenesten | -153 | ||||
| K-sak 94/14 - opphør overbelegg institusjon (avvikling Røbekk omsorgssenter) | -228 | ||||
| Internt på fagområde | -350 | -3 419 | |||
| Overført brukerstyrt personlig assistent til Glomstua omsorgsenter (37445) | -946 | -1 895 | |||
| Overføring matbudsjett 32 beboere fra Glomstua omsorgssenter | 596 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift (Bergmo) | -1 524 | ||||
| Utgående | 73 344 | 65 130 | 65 130 | 65 130 | 65 130 |