Molde Eiendom KF

Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 60 medarbeidere, fordelt på fem virksomhetsområder. Foretaket har drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger. Kommunens primære renholdsvirksomhet er samlet som et eget virksomhetsområde i foretaket.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og har også gjennomført eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2015 har foretaket arbeidet med et 40-talls små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2016 over 120.000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal,

samt mer enn 30.000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt på mer enn 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner.

Hele 1.000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan
2017 2018 2019
Inngående 55 443 55 985 58 255 58 067 58 717
Lønns- og prisvekst 246 843 0 0 0
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter -744
Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 009
Spesiell prisvekst forsikringer 208
Spesiell prisvekst vann og avløpsgebyr 2014 og 2015 164
Spesiell prisvekst renovasjon 2014 og 2015 48
Økt overheadkostnader til morselskapet (1) 23
Lønnsoppgjør kap. 5 - 2015 132 74
Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 114 61
Andre rammeendringer 296 1 427 -188 650 650
Renhold fra Kleive oppvekstsenter 217
Generelt rammetrekk -300 300
Rammetrekk - andel av styrket innkjøpsfunksjon -211
Drift og vedlikehold Røbekk omsorgssenter 247
Husleie Godtfred Lies plass 4 810
Bortfall av husleieinntekt Molde Vann og Avløp KF 615
Økte utgifter Molde idrettspark 650 650
Reduserte strømutgifter - ENØK Glomstua omsorgssenter- jord til vann varmepumpe -234
Reduserte strømutgifter - ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk -113
Reduserte strømutgifter - ENØK Bekkevoll ungdomsskole varmepumpe -141
Bortfall av husleieinntekt prestebolig Storvikvn. 4 266
Renhold fra helsetjenesten ergoterapi Enen 79
Totalsum 55 985 58 255 58 067 58 717 59 367
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc fra morselskapet er justert med 2,7 pst. og beløper seg til kr. 844,-.

Kommentarer til samhandling

Foretakets visjon er:

«Molde Eiendom KF gir gode opplevelser i gode rom»

Molde Eiendom KF eier, forvalter, driver og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for leide formålsbygg. Foretaket tilbyr lokaler og tjenester i henhold til kommunens bestillinger, som fremmes fra plan- og utviklingsavdelingen. Mens foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager og kontorbygg, har foretaket i tillegg vedlikeholdsansvaret for omsorgssentrene. Bare i omsorgssentrene er det over 1500 rom som krever jevnlig tilsyn, dører og låser som skal holdes vedlike, vegger som skal males, lamper som skal lyse, vinduer som skal være tette, gulv som skal holdes rene osv. Ingen har nøyaktig tall på hvor mange rom og celler det er i alle kommunens bygninger, men et grovt anslag tilsier nærmere 10.000 rom.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, Krisesenteret. Bygningene som eies av Molde kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, i tillegg til en lang rekke gode samarbeidspartnere i konsernstaben på rådhuset.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte

tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningtjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatritjenesten, brannvesenet og Politiet med flere.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på kostnadseffektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar i forhold til forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen. Jo mer profesjonelle tilsynsinstansene og foretaket selv blir, jo mer kostbart blir det for Molde kommune og Molde Eiendom KF å forvalte og drifte bygningene:

  • Branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødvarslingsanlegg, alarmsystemer, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg.
  • Heiskontroll.
  • Mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt (dette gjelder stadig flere).
  • El-tilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for svært kostbare oppgraderinger.
  • Helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak.
  • Arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger.
  • Legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig. Prøvetaking er kostbart.
  • Radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadskrevende.
  • Lekeplasskontroll (gjerder, fall-sikkerhet, klemfare etc.) og andre risiko-analyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
  • Spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som f.eks. trefelling/beskjæring, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg. Som følge av knappe rammer og stadig nye oppgaver, vil handlingsrommet for vedlikehold i 2016 være svært begrenset.

Investering

Skole

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
El-kjel Kviltorp skole 2084 400 400
ENØK Bekkevoll ungdomsskole - varmepumpe 2085 1 500 1 500
Kvam skole - ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat 2075 900 900
Sellanrå skole - fase 3 2070 35 000 67 000 20 000 20 000 24 000
Tak Nordbyen skole 2086 4 000 4 000
Vågsetra skole 2065 100 000 128 000 52 400
Sum investeringer 79 200 20 000 24 000

Kviltorp skole – ny el-kjel

Elkjelen ved Kviltorp skole er utslitt og må byttes. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2016.

Bekkevoll ungdomsskole – ENØK – varmepumpe

Skolen har i dag varmeleveranse fra en el-kjel som driftes av Istad, og som også forsyner Glomstua omsorgssenter med varme. Ved installasjon av en jord til vann varmepumpe vil dette gi betydelige besparelser i energiutgiftene, og prosjektet vil være egenfinansiert. Dette basert på beregninger utført av ENØK-senteret AS gjennom en energikartlegging støttet av ENOVA. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2016. Det søkes midler fra ENOVA til gjennomføring av prosjektet.

Kvam skole – nye ventilasjonsaggregat og ny styringsautomatikk

Ventilasjonsaggregatene ved skolen er helt utslitt og kan bryte sammen når som helst. Disse må skiftes, og i den forbindelse trengs også ny styringsautomatikk slik at anlegget kan tilsluttes sentral styringskontroll. Det bevilges 0,9 mill. kroner i 2016.

Sellanrå skole, fase 3

Renoveringen av skolebygningene har vært gjennom to tidligere faser. Gjenstående arbeid gjelder klasserommene tilhørende i vestfløya og østfløya. Det er tidligere utarbeidet et skisseprosjekt ved arkitektkontoret BBW. I 2014 er det foretatt en tilstandsvurdering og livssyklusberegning av eksisterende fløyer. På dette grunnlaget ble det fattet vedtak i kommunestyret i juni 2015 om riving av eksisterende fløyer til klasserom og bygging av én ny fløy mot vest med to etasjer. Planlegging og prosjektering er godt i gang, og oppstart av byggearbeidene forventes i august 2016. Totalkostnaden for nytt skolebygg er beregnet til 69,0 mill. kroner. I tillegg til tidligere bevilgning avsettes 20,0 mill. kroner både i 2016 og 2017, og 24,0 mill. kroner i 2018.

Nordbyen skole – ny taktekking

Taktekkingen ved Nordbyen skole er nedslitt og har lekkasjer flere steder. Ny taktekking må på plass snarest mulig for å unngå skalder på undertak og konstruksjoner. Det avsette 4,0 mill. i 2016. Her er det tenkt å benytte tilskuddet til vedlikehold og rehabilitering på 3,2 mill. kroner som finansiering. Det betyr at prosjektet må være ferdig i 2016.

Vågsetra barne- og ungdomsskole – nybygg, samt renovering av eksisterende paviljong

Saker om renovering og nybygg ved Vågsetra barne- og ungdomsskole har vært til behandling i kommunens politiske organ flere ganger de siste årene. Etter en anbudsrunde ble prosjektet endelig godkjent av kommunestyret den 16. oktober 2014 med en økonomisk ramme på 128,0 mill. kroner. I tillegg til allerede bevilgede midler, bevilges 52,4 mill. kroner i 2016. Skolen ventes å være ferdig til skolestart i 2016 innenfor vedtatt kostnadsramme.

Barnehage

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Fremtidig og strategisk barnehagedekning 2776 50 500 4 000 46 000
Kommunale barnehager - rehabilitering/tilpasninger 2763 1 000 1 000 1 000 1 000
Kommunale barnehager - uteområder 2757 500 500 500 500
Sum investeringer 1 500 1 500 5 500 47 500

Fremtidig barnehagedekning – strategisk utvikling av barnehagetilbudet

Full barnehagedekning er en svært viktig faktor for en kommune i vekst og utvikling. Det er en uttalt politisk vilje om at kommunen skal vokse og nye innbyggere skal komme og bosette seg i Molde. Molde har en svært stor arbeidsplassdekning på 127,0 pst. og en innpendling med ca. 5.900 personer daglig som har sitt arbeid og virke i kommunen. For å kunne tiltrekke oss kompetente personer til kunnskapsbaserte arbeidsplasser i vårt nærområde, vil full barnehagedekning være et svært viktig og effektivt element for økt bosetting og folketallsøkning i Molde kommune.

Det arbeides nå med en strategisk plan for utvikling av det framtidige barnehagetilbudet i kommunen. Denne planen vil ventelig komme til behandling i kommunestyret i løpet 2016. Det vil derfor på nåværende tidspunkt være feil å peke på hvilke av dagens barnehager som skal utvikles og renoveres eller påbygges for å kunne gi tilbud de neste tiårene, eller for den saks skyld hvilke nye skal komme. Fokuset på full barnehagedekning skal være til stede også i kommende økonomiplanperiode. Behovet for nye plasser må i årene frem til høsten 2019 dekkes ved bruk av ledige plasser i Sykepleierskolen, og som etter at nye Barnas Hus tas i bruk nå i høst, vil ha stor ledig kapasitet. Det avsettes 4,0 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2018 og 46,0 mill. kroner i 2019 til renovering eller nybygg. Det videre løpet vil bli lagt ved politisk behandling av strategisk plan for utvikling av barnehagetilbudet i kommunen i løpet av 2016. Kommende års barnetallsutvikling vil kunne justere fremdriften noe, dersom behovet til barnehageplasser krever det.

Lillekollen barnehage – renovering/nybyggg

Bygningene ved Lillekollen barnehage er nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering og nybygg ved barnehagen. Behovene ved barnehagen er derimot erkjent, og barnehagen vil bli vurdert i saken om strategisk utvikling av barnehageområdet, som blir behandlet i 2016. Det foretas en tilstandsvurdering med livssyklusberegning av byggene for å gi best mulig grunnlag for hvilke tiltak som blir nødvendige ved barnehagen.

Hatlelia barnehage – renovering/nybygg

Bygningene ved Hatlelia barnehage er som ved Lillekollen barnehage nedslitte og lite egnet til barnehagedrift etter dagens standard og krav. Det har i flere år vært arbeidet med planer om renovering, tilpasninger og eventuelt nybygg ved barnehagen. Behovene er erkjent også for Hatlelia barnehage, og barnehagen vil bli vurdert i saken om strategisk utvikling av barnehageområdet som blir behandlet i 2016. Det foretas en tilstandsvurdering med livssyklusberegning av byggene for å gi best mulig grunnlag for hvilke tiltak som blir nødvendige ved barnehagen.

Kommunale barnehager – tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 1,0 mill. kroner årlig i perioden.

Kommunale barnehager – uteområder

Slitasje på lekeapparat og behov for tilpasninger i uteområdene ved barnehagene krever hvert år midler til utskifting og oppgraderinger. Det bevilges 0,5 mill. kroner årlig i perioden.

Pleie og omsorg

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Brannsikringsstiltak Kleive omsorgssenter 3047 250 250
Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter 3048 250 250
ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk 3049 1 200 1 200
ENØK Glomstua omsorgssenter - jord til vann varmepumpe 3050 2 500 2 500
Kirkebakken omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg 3051 2 700 2 700
Råkhaugen omsorgssenter - lysarmaturer NY 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - adgangskontroll 3052 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - oppgradering av tekniske anlegg 3044 2 000 500
Skåla omsorgssenter - ventilasjon 3053 350 350
Sum investeringer 8 250 500

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Branntilsyn og brannteknisk vurdering har avdekket vesentlige avvik som må lukkes snarest. Det bevilges knappe 0,3 mill. kroner i 2016.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Branntilsyn og brannteknisk vurdering har avdekket vesentlige avvik som må lukkes snarest. Det bevilges knappe 0,3 mill. kroner i 2016.

Bergmo omsorgssenter – ENØK – utbedring av ventilasjon og installering av automatikk

En utbedring av ventilasjonsanlegget og installering av styringsautomatikk vil gi bedret sikkerhet for anleggene og redusert energibruk. Det bevilges 1,2 mill. kroner til formålet i 2016. Det forventes at investeringen vil være selvfinansierende gjennom redusert strømforbruk.

Glomstua omsorgssenter – ENØK – installasjon av varmepumpe

Institusjonen har i dag varmeleveranse fra en el-kjel plassert ved Bekkevoll ungdomsskole og som driftes av Istad. Ved installasjon av en jord til vann varmepumpe vil dette gi betydelige besparelser i energikostnadene, og prosjektet vil være egenfinansiert. Dette basert på beregninger utført av ENØK-senteret AS gjennom en energikartlegging støttet av ENOVA. Også i beredskapsmessig sammenheng vil dette være svært positivt med tanke på at dette gir institusjonen en ny varmekilde. Det avsettes 2,5 mill. kroner i 2016. Det søkes midler fra ENOVA til gjennomføring av prosjektet og det forventes å være selvfinansierende gjennom tilskudd og reduserte strømutgifter.

Kikrebakken omsorgssenter – nytt pasientvarslingsanlegg

Helt siden omsorgssenteret ble totalrenovert for ti år siden, har det vært periodiske problemer med pasientvarslingsanlegget. I de siste årene har ustabiliteten i anlegget økt, og en kan ikke lenger garantere for anleggets funksjonalitet. For å ivareta beboernes sikkerhet og personalets trygghet på at anlegget fungerer som det skal, må det snarest mulig installeres nytt pasientvarslingsanlegg ved institusjonen. Det bevilges 2,7 mill. kroner i 2016.

Råkhaugen omsorgssenter – utskifting av lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2017.

Råkhaugen omsorgssenter – adgangskontroll

Adgangskontrollsystemet ved institusjonen er svært ustabilt og må utbedres. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2016.

Råkhaugen omsorgssenter – oppgradering av tekniske anlegg

De tekniske anleggene ved institusjonen er mangelfulle og utilstrekkelige. Dette gjelder i særlig grad ventilasjon-, varme- og sykesignalanlegg. Det er allerede gjort vesentlige utbedringer, men for å sikre at anleggene fungerer tilfredsstillende og sikkert, bevilges 0,5 mill. kroner i 2016.

Skåla omsorgssenter – utbedring av ventilasjonssystem

En utbedring av ventilasjonsanlegget og installering av styringsautomatikk vil gi bedret sikkerhet for anleggene og redusert energibruk. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner i 2016.

Tiltak funksjonshemmede

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Brannsikringsstiltak Røbekk 3883 1 000 1 000
Enensenteret 3881 12 000 400 400
1 400

Brannsikringstiltak - avlastningstjenesten tiltak funksjonshemmede

I påvente av nye permanente lokaliteter er avlastningstjenesten i dag plassert i tidligere Røbekk omsorgssenter. Ut fra kommunens økonomiske situasjon, er det ikke bevilgning til nybygg for avlastningstjenesten nå. For at avlastningstjenesten fortsatt skal kunne ha sin drift i bygget, må bygningen oppgraderes brannteknisk. Branntilsyn og brannteknisk vurdering har avdekket vesentlige avvik som må lukkes snarest, og det bevilges i denne sammenheng 1,0 mill. i 2016.

Enensenteret – renovering/nybygg

De siste årene har det blitt gjennomført noen mindre oppgraderinger av ventilasjonsanlegg, utskifting av noen vinduer og noe gulvbelegg. I 2014 er det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger. Dette viser så betydelige behov for opprustning at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det bevilges 0,4 mill. kroner til planlegging i 2016. Dette er en videreføring av ubrukte midler fra 2015. Videre forløp utover økonomiplanperioden må avklares i 2016.

Kulturtjenesten

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Fundament naust Hjertøya 4233 100 100
Kulturhuset - oppgradering av tekniske anlegg og byggning NY 1 200 1 200
Området Molde idrettspark 5537 30 000 247 100 60 100 106 500 76 500
Sum investeringer 60 200 106 500 77 700

Molde idrettspark – utvikling, renovering og nybygg

Kommunestyret vedtok i sak 113/15 i møte 17. desember å redusere investeringsrammen til Molde idrettspark prosjekt 5537 med 10,0 mill. kroner i 2016 og 25,0 mill. kroner både i 2017 og 2018. Investeringstabellen er ikke oppdatert med vedtaket.

Sak om utvikling i området Molde idrettspark har versert flere ganger i kommunens politiske organ helt siden Moldebadet ble tatt i bruk i april 2010 og svømmehallen i Idrettens Hus ble stengt. Det har så langt vært en grundig prosess der også idrettens lag, foreninger og råd har vært med i stor grad. Kommunestyret vedtok i juni 2015 utviklingsplanen for området. Denne følges i det videre arbeidet med gjennomføringen av tiltakene i Molde idrettspark.

Det er også viktig å nevne det gode samarbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune i planarbeidet. Fylkeskommunen har lagt bort sine planer om egen idrettshall ved Molde videregående skole, og har signalisert at de vil inngå samarbeid med Molde kommune om en løsning i området Molde idrettspark. Dette samarbeidet må befestes i en bindende avtale i nærmeste framtid. Det betyr at Molde kommune har forpliktet seg til å stille med tilstrekkelig hall-kapasitet ved oppstart av skoleåret 2018/2019 mot at fylkeskommunen bidrar finansielt. I tillegg til økonomisk bidrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune er det forutsatt vesentlige bidrag fra andre utdanningsinstitusjoner, foreninger og lag, også nye inntekter i form av utleie av nybygget areal. Det er også forutsatt at prosjektet vil få tilskudd samt spillemidler. Det er også lagt inn et foreløpig anslag på nye leieinntekter som del-finansiering av prosjektet. Noen av beløpene som skal bidra til å finansiere prosjektet er usikre. Per nå er det anslått at Molde kommune selv må finansiere renter og avdrag tilsvarende et lån på 139,5 mill. kroner i prosjektet. Av dette er det anslått at økte netto inntekter vil kunne dekke renter og avdrag på et lån tilsvarende 28,0 mill. kroner. Det er også i denne sammenheng satt av midler til drift av nybygget areal.

Etter utlyst konkurranse i markedet er det valgt arkitekt og rådgivende ingeniører for planarbeidet, og det videre planarbeidet er i gang. Det er bevilget midler til prosjektet i inneværende periode, og det bevilges 60,1 mill. kroner i 2016, 106,5 mill. kroner i 2017 og 76,5 mill. kroner 2018. Hele prosjektet vil da være fullfinansiert. Det legges frem egne saker til politisk godkjenning for tiltakene i prosjektet.

Kulturhuset – oppgradering av tekniske anlegg og bygning

Varme- og ventilasjonsanleggene i kulturhuset er nedslitt og må oppgraderes. Likeså må noen oppgraderinger skje med bygningskroppen. For å kunne starte arbeidet med de mest nødvendige oppgraderingene, avsettes 1,2 mill. kroner i 2018.

Naust – Hjertøya – oppgradering fundament

Et kommunalt naust på Hjertøya har store korrosjonsskader på fundamenteringen. For at naustet, som for øvrig er i bra stand, ikke skal kollapse og falle i sjøen, kreves reparasjon og oppgradering av fundamenteringen snarest mulig. Det bevilges 0,1 mill. i 2016.

Kulturskolen

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Ny kulturskole 5106 105 000 125 000 75 800
Sum investeringer 75 800

Molde kulturskole – nybygg

Arbeidet med bygget startet for fullt opp i 2015. Bygget vil kunne stå ferdig høsten 2016. Prosjektet er vedtatt gjennomført innenfor en økonomisk ramme på 120,0 mill. kroner. Det er bevilget midler i inneværende periode, og for å kunne fullføre prosjektet bevilges 75,8 mill. kroner i 2016. Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å dekke 30,0 pst. av prosjektkostnaden opp til 35,0 mill. kroner. Dette vil skje ved et årlig tilskudd til dekning av kapitalkostnaden for tilsvarende beløp.

Moldebadet KF

Hele 1.000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
ENØK - ny varmekilde 4235 3 500 3 500
Sum investeringer 3 500

ENØK- ny varmekilde

Badeanlegget har i dag varmeleveranse fra en el-kjel (midlertidig fjernvarme) plassert ute på vestsiden av bygningen, og som driftes av Istad. Ved installasjon av en jord til vann varmepumpe vil dette gi betydelige besparelser i energikostnadene, og prosjektet vil være egenfinansiert. Dette basert på beregninger utført av ENØK-senteret AS gjennom en energikartlegging støttet av ENOVA. Det bevilges 3,5 mill. i 2016. Det søkes midler fra ENOVA til gjennomføring av prosjektet. Beregninger viser at besparelsen på strømforbruk vil anslagsvis bli på 0,7 mill. kroner årlig. Dette er mer enn finanskostnadene og Moldebadet KF vil beholde gevinsten utover finanskostnadene.

Andre bygg

Hele 1.000
Andre bygg
Prosjekt Totalramme Budsjett 2016 Økonomiplan
opprinnelig justert 2017 2018 2019
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 50 000 40 000 30 000 30 000
ENØK - kommunale bygg 4250 1 000 1 000 1 000
Groven skole - riving 4234 150 150
Investeringsmidler akutte behov 1010 5 000 5 000 5 000 5 000
Nytt krisesenter 5519 25 000 67 000 32 800
Sum investeringer 87 950 46 000 36 000 36 000

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på ca. 600 boenheter. På grunn av endrede behov vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting å fremskaffe og opprettholde boliger til de aller vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet og strukturert.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må en også skape mulighet for at kommunen får en fullverdig «omsorgstrapp», der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg må prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Det arbeides med flere mulige prosjekter som kan realiseres i nær framtid. Disse kan utvikles og bygges i egen regi som kommunale boliger, men det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette.Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges. Det bevilges 50,0 mill. kroner i 2016, 40,0 mill. kroner i 2017 og 30,0 mill. kroner årlig i 2018 og 2019. Videre forløp fremover vil avklares i det løpende boligsosiale programarbeidet og bli mer detaljert tallfestet i kommende periode.

ENØK - kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med å energi-effektivisere kommunale formålsbygg. I 2016 bevilges det midler til flere konkrete investeringsprosjekter, det bevilges derfor ikke en generell ramme til ENØK i 2016. Videre konkretisering av prosjekter fra 2017 og utover avklares slik at bare investeringer som vil gi besparelser ut over finanskostnader gjennomføres. Det avsettes 1,0 mill. kroner hvert år fra 2017 og ut perioden.

Groven skole – riving

Bygningen ved gamle Groven skole står til nedfalls, og er i en slik forfatning at den er en fare for omgivelsene. Bygget må rives så snart som mulig. Det bevilges knappe 0,2 mill. kroner i 2016.

Investeringsmidler til akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Erfaringer fra de siste årene tilsier at det må bevilges 5,0 mill. kroner årlig i perioden.

Nytt krisesenter

Nytt krisesenterbygg i Øvre veg er under bygging. Molde kommune har tatt på seg byggherreansvaret for realisering av nytt krisesenter, men samtlige deltager-kommuner har forplikter seg til å dekke finanskostnadene i henhold til selskapsavtalen, og i hele byggets nedbetalingstid. Den delen som opprinnelig var tiltenkt Smiso, skal bli et bokollektiv for eldre. Kostnadene for boligdelen holdes adskilt fra øvrige deler av huset, og skal dekkes inn gjennom husleie fra fremtidige beboere. For å kunne ferdigstille prosjektet bevilges 32,8 mill. kroner i 2016.

Kultur
Molde Vann og Avløp KF