Kirkebakken omsorgssenter
Hele 1.000
Ramme for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 - 2019
| Revidert 2015 | Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Inngående | 51 812 | 50 969 | 51 101 | 51 101 | 51 101 |
| Driftsinntekter | -13 | ||||
| Driftsutgifter | 51 825 | 50 969 | 51 101 | 51 101 | 51 101 |
| Lønns- og prisvekst | 516 | 333 | |||
| Sammenfallende tillegg - kompensasjon | 50 | ||||
| Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2016 - 2,7 pst. finansieres med økning i egne inntekter | -2 | ||||
| Prisjustering med 2,3 pst. på utvalgte utgiftsposter | 59 | ||||
| Lønnsoppgjør kap. 3 - 2015 | 15 | 8 | |||
| Lønnsoppgjør kap. 4 - 2015 | 451 | 268 | |||
| Andre rammeendringer | -1 340 | ||||
| Rosestua dagsenter til helsetjenesten | -1 340 | ||||
| Internt på fagområde | -1 359 | 1 139 | |||
| Oversykepleier til Glomstua omsorgssenter | -1 359 | ||||
| Omfordeling ramme institusjonsdrift (Kirkebakken) | 1 139 | ||||
| Utgående | 50 969 | 51 101 | 51 101 | 51 101 | 51 101 |