Oversikt lån som belaster drift
Den første tabellen viser er en spesifisering av lån som belaster drift per selskap, enhet og prosjekt. Dette er lån der kommunen må bruke sine frie inntekter til å betale renter og avdrag i løpet av levetiden til den enkelte investering. Dette summerer seg til 181,1 mill. kroner i 2016 og 401,1 mill. kroner i perioden. Av dette skyldes 81,7 mill. kroner forsinkelser eller utsettelser av investeringsprosjekt som skulle ha vært gjennomført før 2016. Fullføring av disse prosjektene fører til at nødvendig ramme med tilhørende bruk av lån må bevilges på nytt i 2016.
Lån som blir dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter er vist i den andre tabellen. Dette er lån som ikke vil påvirke balansen i budsjettet, da de økte finansutgiftene allerede er dekt inn på enhetene.
Lån som belaster drift
Hele 1.000
| Budsjett 2016 | Økonomiplan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| Molde kommune | 26 303 | 19 514 | 16 715 | 16 823 | |||
| Plan- og utviklingsavdelingen | 5 820 | 920 | 920 | 920 | |||
| Diverse erverv og tiltak | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
| Infrastruktur Bolsøya | 800 | ||||||
| Kommuneplanarbeid, prosjektering, bypakke, kommunedelplan | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Sentrumstiltak | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Sjøfronten | 3 600 | ||||||
| Skogsbilvei | 500 | ||||||
| Personal- og organisasjonsavdelingen | 8 587 | 8 690 | 8 795 | 8 903 | |||
| IKT - Investeringer Molde kommune | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |||
| ROR-IKT - fellesinvesteringer | 3 787 | 3 890 | 3 995 | 4 103 | |||
| Helsetjenesten | 80 | ||||||
| Journalsystem PPT | 80 | ||||||
| Pleie og omsorg | 1 676 | 2 164 | 160 | 160 | |||
| Digitale trygghetsalarmer | 864 | 864 | |||||
| Kirkebakken - oppgradering vaskeri | 500 | ||||||
| Kjøkken Glomstua omsorgssenter | 532 | 640 | |||||
| Senger/tekniske utstyr pleie og omsorg | 280 | 160 | 160 | 160 | |||
| Brann og redningstjensten | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Diverse brannutstyr | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Molde Bydrift | 7 980 | 6 380 | 5 480 | 5 480 | |||
| Biler og maskiner | 1 600 | ||||||
| Kommunale veger | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | |||
| Trafikksikring | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
| Veg- og gatelys | 900 | 900 | |||||
| Kulturtjenesten | 2 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||
| Idrettsanlegg på kommunal grunn | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| Infotavler, skilting turområder | 80 | ||||||
| Maskinelt utstyr - park og idrett | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Opprustning av lekeplasser - utskiftning av lekeplassutstyr | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Opprustning ustyr, haller, baner/friidrettstadion | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Parker og grøntanlegg | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Projektor rådhussalen | 120 | ||||||
| Roseplanen | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Toalettanlegg Retiro | 600 | ||||||
| Turstier i Moldemarka | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| Molde Eiendom KF | 148 239 | 76 137 | 37 667 | 42 800 | |||
| Skole | 59 243 | 16 129 | 19 200 | ||||
| El-kjel Kviltorp skole | 320 | ||||||
| Kvam skole - ny automatikk og nye ventilasjonsaggregat | 726 | ||||||
| Sellanrå skole - fase 3 | 16 129 | 16 129 | 19 200 | ||||
| Vågsetra Skole | 42 068 | ||||||
| Barnehage | 1 209 | 1 209 | 4 409 | 38 000 | |||
| Fremtidig og strategisk barnehagedekning | 3 200 | 36 800 | |||||
| Kommunale barnehager - rehabilitering/tilpasninger | 806 | 806 | 806 | 800 | |||
| Kommunale barnehager - uteområder | 403 | 403 | 403 | 400 | |||
| Pleie og omsorg | 3 643 | 400 | |||||
| Brannsikringsstiltak Kleive omsorgssenter | 200 | ||||||
| Brannsikringstiltak Skåla omsorgssenter | 200 | ||||||
| Kirkebakken omsorgssenter - pasientvarslingsanlegg | 2 160 | ||||||
| Råkhaugen omsorgssenter - adgangskontroll | 400 | ||||||
| Råkhaugen omsorgssenter - lysarmaturer | 400 | ||||||
| Råkhaugen omsorgssenter - oppgradering av tekniske anlegg | 403 | ||||||
| Skåla omsorgssenter - ventilasjon | 280 | ||||||
| Tiltak funksjonshemmede | 1 123 | ||||||
| Brannsikringsstiltak Røbekk | 800 | ||||||
| Enensenteret | 323 | ||||||
| Kulturtjenesten | 46 229 | 53 561 | 9 220 | ||||
| Fundament naust Hjertøya | 80 | ||||||
| Kulturhuset - oppgradering av tekniske anlegg og byggning | 980 | ||||||
| Området Molde idrettspark * | 46 149 | 53 561 | 8 240 | ||||
| Kulturskolen | 32 640 | ||||||
| Ny kulturskole | 32 640 | ||||||
| Andre bygg | 4 152 | 4 838 | 4 838 | 4 800 | |||
| ENØK - kommunale bygg | 806 | 806 | 800 | ||||
| Groven skole - riving | 120 | ||||||
| Investeringsmidler akutte behov | 4 032 | 4 032 | 4 032 | 4 000 | |||
| Kirkelig Fellesråd | 6 560 | 9 160 | 160 | 1 040 | |||
| Kirkelig Fellesråd | 6 560 | 9 160 | 160 | 1 040 | |||
| Div. prosjekt kirkelig fellesråd | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Gravplasser - mur og gjerder | 640 | ||||||
| Kirkegårdsutvidelser | 6 400 | 8 000 | |||||
| Riving gaml. Menighetshus Røbekk | 240 | ||||||
| Veg og parkeringsplass nytt menighetshus Røbekk | 1 000 | ||||||
| Totalt lån | 181 102 | 104 811 | 54 542 | 60 663 | |||
Tabellen var en tilleggsopplysning til rådmannens skisse den er derfor ikke oppdatert med kommunestyrevedtak 113/15.
Hele 1.000
Lån som er dekt gjennom økte driftsinntekter eller reduserte driftsutgifter
| Budsjett 2016 | Økonomiplan | |||
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| ENØK Bekkevoll ungdomsskole - varmepumpe | 1 200 | |||
| ENØK Bergmo omsorgssenter - ventilasjon automatikk | 960 | |||
| ENØK Glomstua omsorgssenter - jord til vann varmepumpe | 2 000 | |||
| ENØK Moldebadet | 2 800 | |||
| Feiervesnet - to nye biler | 220 | |||
| Kjøp av biler ressurstjenesten | 1 365 | |||
| Lysarmatur Molde parkeringshus | 650 | 600 | ||
| Området Molde idrettspark | 28 000 | |||
| Veg- og gatelys | 1 500 | 1 500 | ||
| Totalt lån | 10 695 | 30 100 | ||